1.Общие положения.
Настоящий протокол описывает основные положения и электронный документооборот между АС «Доктор Столетов» далее ПОЛУЧАТЕЛЬ и поставщиком товаров, далее ПОСТАВЩИК
От ПОСТАВЩИКа к ПОЛУЧАТЕЛЮ передаются
-электронные накладные на поставку товара, содержащие всю необходимую информацию для их приема в ПО ПОЛУЧАТЕЛЯ
- электронный Прайс-лист с данными о текущих ценах ПОСТАВЩИКа и наличии товаров
- электронное подтверждение(отказ) заказа ПОЛУЧАТЕЛЯ содержащее информацию о возможности/невозможности представить заказанные позиции.
-спецификации содержащие перечень товаров, по которым фиксируются цены и подписываются спецификации
- реестр накладных
От ПОЛУЧАТЕЛЯ к ПОСТАВЩИКу передается электронный заказ на покупку товара согласно текущему прайс-листу ПОСТАВЩИКа
Электронные документы передаются по протоколу FTP. Адрес сервера АС «Доктор Столетов», логин и пароль сообщаются конфиденциально.
Файлы обмена данными имеют формат DBF.Символьные поля передаются в DOS кодировке (OEM). Обязательные поля отмечены * в последней колонке таблиц описания файлов.
Электронные документы от(к) ПОСТАВЩИКа(у) помещаются в соответствующие каталоги
- Прайс – Price
- Заказ – Orders
- Подтверждение заказа -Podtv_zakaz
- Накладные – Naklad
-Спецификации – Specific
-Реестр накладных – Register
Коды аптек (грузополучателей) в кодировке поставщика высылаются в произвольном формате менеджеру АС «Доктор Столетов» при заключении договора на поставку в данные аптеки.
2.Накладная ПОСТАВЩИКа.
Имя файла имеет вид nnnnnnnn.DBF где nnnnnnnn любая допустимая файловой системой DOS последовательность символов соответствующая номеру ( или части номера но с условием уникальности данной части) накладной.
В одном файле размещается информация об одной накладной.
Если в одной накладной собрана информация по нескольким заказам то не допускается объединять в одну строку одинаковые позиции из разных заказов. Они должны быть представлены разными строками с соответствующими идентификаторами NUMZ
Список полей приходной накладной.
№№ пп
Название поля
Формат
Содержание поля
1
NDOC
C(20)
Номер накладной
*
2
DATEDOC
Date
Дата накладной
*
3
CODEPST
C(12)
Код препарата из справочника ПОСТАВЩИКа
*
4
EAN13
C(13)
Штрихкод производителя
*
5
PRICE1
N(9,2)
Цена производителя с НДС
*
6
PRICE1N
N(9,2)
Цена производителя без НДС
*
7
SUMNDS1
N(9,2)
Сумма НДС производителя
*
8
PRICE2
N(9,2)
Цена прайса с НДС
*
9
PRICE2N
N(9,2)
Цена прайса без НДС
*
10
SUMNDS2
N(9,2)
Сумма НДС прайса
*
11
QNT
N(9,3)
Количество
*
12
SER
C(20)
Серия
*
13
GDATE
Date
Срок годности
*
14
DateMade
Date
Дата изготовления
*
15
NAME
C(80)
Название препарата
*
16
CNTR
C(40)
Название страны
17
FIRM
C(40)
Название фирмы-производителя
*
17
QNTPACK
N(8)
Количество в заводской упаковке
*
18
NDS
N(9,2)
Ставка НДС %
*
19
NSP
N(9,2)
Ставка НСП %
20
GNVLS
N(1)
Признак ЖНВЛС
*
21
REGPRC
N(9,2)
Зарегистрированная цена (Цена Госрегистрации)
*
22
DATEPRC
Date
Дата регистрации цены
*
23
NUMGTD
C(30)
ГТД
*
24
SERTIF
C(80)
№ Сертификата
*
25
SERTDATE
Date
Срок действия сертификата
*
26
SERTORG
C(80)
Орган сертификации
*
27
SUMPAY
N(9,2)
Сумма по строке с НДС ( как в ТОРГ 12)
*
28
SUMNDS10
N(9,2)
Сумма по накладной НДС 10%
29
SUMNDS20
N(9,2)
Сумма по накладной НДС 18%
30
SUM10
N(9,2)
Сумма товаров с признаком НДС 10% без НДС
31
SUM20
N(9,2)
Сумма товаров с признаком НДС 18% без НДС
32
SUM0
N(9,2)
Сумма товаров, не облагаемых НДС
33
EXCHCODE
N(1)
Код валюты 0-руб. 1-$ 2-EU
34
ERATE
N(9,4)
Курс на дату накладной.
35
PODRCD
C(12)
Код грузополучателя в кодировке ПОСТАВЩИКа
*
36
NUMZ
С(12)
Номер исходной заявки (заказа) ПОЛУЧАТЕЛЯ
*
37
DATEZ
Date
Дата исходной заявки (заказа) ПОЛУЧАТЕЛЯ
*
38
SUMNDB
N(9,2)
Сумма надбавки поставщика
5. В прайсе не допускаются строки со значениями поля QNT=0
№№ пп
Название поля
Формат
Содержание поля
1
CODEPST
С(12)
Код препарата
*
2
NAME
С(80)
Наименование препарата
*
3
CNTR
С(15)
Название страны
4
FIRM
С(40)
Название фирмы-производителя
*
Опубликован 20.09.2017 в 15:15