Заказчик

В 1с загружаем платёжки. Необходимо чтобы запускалась обработка платёжек (либо автоматически, либо по кнопке на все файлы, которые соответствуют условию):

из раздела "банковские выписки", с назначением платежа "Зачисление средств по операциям эйквайринга", вид операции "Поступление по платежным картам",
менялся внутри платёжки на:
1. Вид операции – Прочее поступление.
2. Плательщик – ООО "Агроторг"
3. Счёт расходов – 57.03
4. Контрагенты – ООО "Агроторг"
5. Договоры – "Агентский договор" номер договора – Агентский
6. Статья расходов – "Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг
7. Доходы УСН – 0,00

И проводился.