Доработка механизма обмена с банком, механизма выставления статуса оплаты счёта в 1С БП 3.0

Желательно выполнить доработки не ломая механизм автоматического обновления.
Конфигурация – БП 3.0.
Лицензия и ИТС имеются.

ТЗ:
1. Обмен с банком.
1.1. Решаемая проблема: загрузив платежи из банка 1С автоматически связывает их со счетами, часто связывает ошибочно. При этом для всех автоматически привязанных счетов устанавливается статус "Оплачен" или "Оплачен частично". Далее мы исправляем ошибку привязки платежа к счёту, но статус счёта не восстанавливается. Более того, чтобы выбрать верный счёт в форме "Поступление на расчётный счёт", сначала нужно указать договор, а только потом выбрать счёт. Но бухгалтер не знает верный договор и начинает их перебирать, чтобы найти нужный счёт. Следовательно:
1.2. В настройках добавить переключатель для полного отключения автоматической привязки счетов и входящих платежей (в случае оплаты от покупателя). И, по умолчанию, выключить этот механизм для всех существующих и будущих пользователей.
1.3. В форме "Поступление на расчётный счёт", при выбранном виде операции "Поступление от покупателя" в поле "Счёт клиенту" (в форме выбора счёта) отображать все счета данного контрагента, без фильтрации по договору. После выбора счёта, договор в документ "Поступление на расчётный счёт", должен подставляться из выбранного счёта. Само поле "Договор" перевести в режим "Только чтение".

2. Контроль за статусом оплаты счёта.
2.1. Решаемая проблема: Данная задача является продолжением первой. В данной задаче необходимо создать механизм синхронизации платежей и статуса счёта.
2.2. В случае изменения связи между счётом и поступлением на расчётный счёт, необходимо заново вычислить статус оплаты в итоге должен получиться один из следующих статусов:
2.2.2 "Оплачен", если сумма всех поступлений равна или превышает сумму счёта.
2.2.3 "Оплачен частично", если сумма всех поступлений по счёту меньше суммы счёта.
2.2.4 "Не оплачен", если к счёту не привязан не один платёж. В этот статус счёт необходимо переводить если от ранее оплаченного счёта отвязываются платежи (поступления).
2.3. Необходимо обработка, которая произведёт вычисление статуса оплаты счетов на основании привязанных к ним поступлений, за указанный период времени.

3. Перепроведение документов.
3.1. Решаемая проблема: довольно часто получается ситуация когда в отчёта о задолженности покупателей в колонке "Долг" и в колонке "Аванс" отображаются одни и те же суммы. 
3.2. "Закрыть" эти суммы можно перепроведя соответствующую реализацию(-ии) и поступление(-ия), либо выполнив закрытие месяца. Выполнять закрытие месяца ежедневно, наверное не верно, по этому нужна обработка, которая будет по расписанию или в ручную выполнять перепроведение поступлений и реализаций висящих в авансах и догах одновременно.